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楚雄州旅发委2015年度部门决算

发布时间:2016-09-21
文章来源:本站原创 作者:白雪梅 点击数:1177

第一部分  楚雄州旅发委概况

一、主要职能

按照楚政办通〔2011〕142号文件规定,楚雄州旅发委的主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策,编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划。

(二)组织有关部门进行全州旅游资源调查、开发与保护工作;指导全州旅游区域、旅游目的地、旅游线路、旅游景区、旅游度假区以及乡村旅游的规划、开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

(三)起草楚雄州旅游业管理规范性文件;负责全州旅行社、旅游饭店、出国出境旅游、最佳旅游目的地创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(五)拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

(六)负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

(七)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议;指导旅游行业协会工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(八)制定全州旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

(九)承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共个。其中:行政单位1个,为楚雄州旅发委.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州旅发委2015年度末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人)。

退休人员6人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆(其中省级财政在编1辆为旅游执法车)。

楚雄州旅游局机关设6个内设机构(正科级),分别为:办公室、规划发展科、市场开发科、行业管理科、教育培训科、质量监督管理科。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州旅发委2015年度收入合计503.26万元。其中:财政拨款收入473.89万元,占总收入的94.16%;其他收入29.37万元,占总收入的5.84%。与上年对比,增加21.12万元,原因为本年安排的项目资金较上年有所增加及2015年财政在编人员调整工资.

二、支出决算情况说明

楚雄州旅发委2015年度支出合计468.21万元。其中:基本支出212.06万元,占总支出的45.29%;项目支出256.15万元,占总支出的54.71%.与上年447.09万元对比,增加支出21.12万元,主要原因为2015年人员调整工资标准,导致人员经费有所增加。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障楚雄州旅发委机关正常运转的日常支出212.06万元。与上年159.34万元对比,增加52.72万元,主要原因分析: 2015年退休和在职人员调整工资标准,导致人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。退休人员工资支出31.76万元,占基本支出的14.98%.

(二)项目支出情况

2015年度用于保障楚雄州旅发委机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出256.15万元。与上年287.75万元对比,减少31.60万元,减12.34%,主要原因为本年的项目经费较上年有所减少.具体项目开支及开展工作情况如下:

1、(楚财预[2015]8号)全州旅游工作会议经费2.31万元;

2、(楚财企[2015]17号)安全责任制考核奖0.9万元;

3、(楚财社[2015]20号)食品安全责任制考核奖1.8万元;

4、(楚财行[2015]72号)旅游目的地建设考核奖14.04万元;

5、(楚财预[2015]79号)争取项目资金奖励经费2.97万元;

6、(楚财预[2015]21号)争取项目资金工作经费7.7万元;

7、(楚财建[2015]57号)项目前期工作经费(规划经费)6万元;

8、(楚财建[2015]137号)州级项目前期工作经费(禄丰琅井规划)20万元;

9、(楚财行[2015]88号)4.06交通事故善后处理工作经费8万元;

10、(楚财行[2015]269号)招商引资考核奖励经费3.51万元;

11、(楚财行[2015]275号)综治维稳考核奖励经费0.6万元;

12、(楚财预[2015]113号)综合绩效考核奖励经费7.2万元;

13、(楚财行[2015]319号)州级干部教育培训经费2万元;

14、(楚财行[2015]297号)省补旅游规划工作经费21.35万元;

15、(楚财行[2015]204号)省补旅游业发展总规修编及旅游产品开发营销策划补助30万元;

16、(楚财行[2015]263号)党风廉政建设考核奖励经费0.28万元;

17、(楚财行[2015]72号)旅游教育培训工作经费20万元;

18、(楚财行[2015]72号)环州旅游交通标识牌维护及旅游形象宣传牌版面更新10.4万元;

19、(楚财行[2015]72号)与电视台《我爱生活》栏目合作5万元;

20、(楚财行[2015]72号)信息化建设5万元;

21、(楚财行[2015]72号)招商引资工作经费5万元;

22、(楚财行[2015]72号)旅游网络宣传覆盖工程2万元;

23、(楚财行[2015]72号)组织参加国内外宣传促销活动10万元;

24、(楚财行[2015]72号)组织参加中国昆明国际旅游交易会25万元;

25、(楚财行[2015]72号)与楚雄州广播电台合作2万元;

26、(楚财行[2015]72号)参加省旅发委组织的福建海峡两岸旅游展活动和组团赴重庆、广州和贵阳等地开展宣传促销活动15万元;

27、(楚财行[2015]72号)与楚雄日报合作2万元;

28、(楚财行[2015]72号)官方网站、微信等自媒体宣传经费5万元;

29、(楚财行[2014]313号)省补旅游宣传促销经费11.76万元;

30、省救援中心补助4.06交通事故处置工作经费3.34万元;

31、(楚财行[2015]72号)行业管理经费15万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州旅发委2015年度一般公共预算财政拨款支出460.51万元,占本年支出合计的98.36%。与上年431.17万元对比,增加29.34万元,主要原因为2015年财政供养人员调整工资标准,导致人员经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出31.76万元,为退休人员工资支出, 占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%;

2.医疗卫生支出13.11万元,为职工医疗保险支出,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,;

3.商业服务业支出401.73万元,为人员经费、公用经费及项目经费支出, 占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。

4、住房保障支出13.91万元,为职工住房公积金支出, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州旅发委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为40.51万元。其中:因公出国(境)费支出决算为15.29万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.83万元,公务接待费支出决算为8.39万元.2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初部门预算仅安排车辆包干经费9万元(按在编车辆每辆车每年3万元,我单位在编3辆车),实有车辆4辆,在实际开展工作过程中,按省政府及省旅发委安排,组织参加的旅游宣传促销经费年初均无法安排预算,导致支出决算大于支出预算.

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加9.84万元,增长24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加15.29万元,原因为2014年因中央大力推行厉行节约,全省上下均未安排出国境宣传促销;公务用车购置及运行费支出决算减少2.54万元,下降15.09%。;公务接待费支出决算减少2.91万元,下降34.68%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是参加省政府和省旅发委组织的出国境旅游宣传促销,而2014年因中央大力推行厉行节约,全省上下均未安排出国境宣传促销,导致2014年度因公出国(境)费支出决算为0,因而存在不可比因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出15.29万元,占37.74%;公务用车购置及运行维护费支出16.83万元,占41.55%;公务接待费支出8.39万元,占20.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.29万元。全年参加省旅发委安排的因公出国(境)团组4个,累计6人次。开展内容包括:参加省旅委组织的赴台湾宣传促销团组2个4人次7.8万元;参加省旅委组织的赴韩国宣传促销团组1个1人次2.33万元;参加省旅委组织的赴英国、瑞典、丹麦宣传促销5.65万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.83万元。主要用于全州旅游产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,楚雄州旅发委开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出8.39万元。其中:

其他国内公务接待支出8.39万元。主要用于对省、县、乡级发生的接待支出。楚雄州旅发委2015年共接待省、县、乡级来访团组125个,来访1028人次,主要包括省旅发委、各县市文体广电旅游局及部分县市乡镇相关办事人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州旅发委2015年机关运行经费支出18.18万元,与上年21.05万元对比,减少2.87万元,主要原因为机关节约开支。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转发生的办公费、邮电费、水电费、劳务费等。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购决算支出为2.15万元,比采购预算节约0.15万元,采购项目为办公设备.

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

编制单位:楚雄州旅发委





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计503.26473.90



29.37
2080501  归口管理的行政单位离退休31.4631.46




2080502  未归口管理的行政单位离退休0.300.30




2100501  行政单位医疗13.1113.11




2160501  行政运行153.28148.92



4.37
2160502  一般行政管理事务139.20139.20




2160504  旅游宣传137.00112.00



25
2160505  旅游行业业务管理15.0015.00




2210201  住房公积金13.9113.91




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。