通知公告

楚雄州旅游发展委员会2017年部门预算公开编制说明

发布时间:2017-04-11
文章来源:本站原创 作者: 点击数:1253

根据《预算法》、《政府信息公开条例》等文件的要求,现将我单位2017年部门预算及2017年三公经费预算情况向社会公开。

 

楚雄州旅游发展委员会

2017年度部门预算公开目录及分类分级

第一部分  楚雄州旅游发展委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2017年工作要点

第二部分  楚雄州旅游发展委员会2017年部门预算表

一、2017年部门收支预算总表

二、2017年部门收入预算表

三、2017年部门支出预算表

四、2017年部门一般公共预算支出表

五、2017年部门支出预算明细表

六、2017年部门基本支出预算表

七、2017年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门项目支出预算表

九、2017年部门基金支出预算表

十、2017年部门财政拔款收支预算总表

十一、2017年部门财政拔款预算表

十二、2017部门基本支出财政拔款预算表

十三、2017年部门“三公”经费预算情况表

十四、2017年部门“三公”经费预算财政拔款情况表

第三部分  2017年部门预算情况说明  

一、预算收支增减变化说明

二、2017年部门“三公”经费预算情况说明

三、政府采购安排情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  部门概况

楚雄州旅游发展委员会根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》、《楚雄彝族自治州州本级2017年部门预算实施方案》、《楚雄州财政局关于旅游发展委员会2017年部门预算批复的通知》,现将2017年部门预算公开编制说明如下:

  1.  基本职能及主要工作

    按照楚政办通〔2011142号文件规定,楚雄州旅游委的主要职能为:

    (一)贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策,编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划。

    (二)组织有关部门进行全州旅游资源调查、开发与保护工作;指导全州旅游区域、旅游目的地、旅游线路、旅游景区、旅游度假区以及乡村旅游的规划、开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

    (三)起草楚雄州旅游业管理规范性文件;负责全州旅行社、旅游饭店、出国出境旅游、最佳旅游目的地创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

    (四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

    (五)拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

    (六)负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

    (七)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议;指导旅游行业协会工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

    (八)制定全州旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

    (九)承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    楚雄州旅游委2016年度末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人)。退休人员6人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    楚雄州旅游委机关设6个内设机构(正科级),分别为:办公室、规划发展科、产业促进科、市场开发科、行业管理科、质量监督管理科。

    2017年工作要点

    2017年,是实施“十三五”旅游文化产业发展规划和旅游产业转型升级“三年行动计划”的重要一年,也是推进重大旅游项目实施的攻坚之年。全州旅游工作的主要发展目标是:全州接待国外游客5万人次,同比增长21.95%;接待国内游客3339万人次,同比增长31.7%;实现旅游总收入258亿元,同比增长44.8%;完成旅游文化产业增加值增长11%以上和旅行社景区景点营业收入增长30%以上;确保完成旅游投资100亿元以上。围绕上述目标任务,今年将着力采取八大措施促进旅游产业转型升级、提质增效,突出抓好八项工作。

(一)稳抓规划实施认真抓好国家《“十三五”旅游发展规划》中列入楚雄的2条廊道(楚雄至攀枝花滇川风景道、大香格里拉区域风景道)3条精品旅游带(昆昭楚丽长江国际黄金旅游带、长征红色记忆旅游带、楚大丽香藏羌彝文化旅游带)等重大项目规划,科学谋篇布局,善于借势发力,努力将楚雄打造成为“道上精品”和“带上明珠”尽快印发实施《楚雄州旅游文化产业发展规划(2016—2020年)》,高质量做好《楚雄州全域旅游创建实施方案》、《楚雄州乡村旅游发展规划》、《楚雄州关于加快乡村旅游扶贫开发实施意见》等规划编制和文件起草工作进一步分解任务、压实责任,确保规划落地。建立重大旅游文化项目规划审查制度,加强对全州重点旅游景区(A级以上)、重要旅游文化资源、重大旅游文化项目(投资10亿元以上)和新业态旅游文化规划审查,统筹协调指导好各县市开展旅游文化产业发展规划、专项规划和旅游重大项目编制工作。协调推进旅游规划与相关规划的有机衔接,结合目前正在开展的扶贫开发、城乡人居环境提升、美丽乡村建设等重点工作,加强结合融合整合,实现多规合一,努力使旅游开发成为促进城乡协调发展、加快群众脱贫增收、建设美丽宜居家园的一项系统工程。

(二)狠抓项目建设持续抓好列为省、州《旅游产业转型升级3年行动计划》的重大项目建设,重点抓好以下10大旅游建设项目,即紫溪生态旅游文化城、彝风国际文化旅游度假区、中国彝族十月太阳历文化园、元谋古人类历史文化旅游项目、中国元谋傈僳族第一村、禄丰世界恐龙谷提升项目(含二期开发)、武定狮子山国家4A级景区提升项目、武定狮山镇喜鹊窝温泉旅游度假小镇、武定县西和星光不夜城建设项目和大姚石羊古镇,努力形成一批拳头旅游产品。认真抓好纳入省、州政府考核督查的旅游重大(重点)项目建设,确保完成省政府下达的100亿元旅游投资考核目标任务,确保全州旅游投资总量居于全省中上水平。加大厕所革命工作推进力度,按质按量统筹推进全州97座旅游厕所建设,确保全面如期完成三年276座的建设任务。扎实抓好全域旅游,以提升乡村旅游和推进旅游扶贫工作为重点,整合资源和力量,着力打造一批具有较高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点和旅游扶贫村,带动农村贫困人口脱贫增收。

(三)准抓招商引资进一步拓宽投融资渠道,加快组建“投、融、建、管、营”为一体的楚雄旅游文化产业投资公司,设立旅游文化产业发展基金,努力破解产业建设发展资金不足的问题。积极引进大型旅游集团、知名旅游企业投资楚雄旅游项目,努力实现旅游招商引资由全面撒网向精准招商突破,突出抓好以下10大旅游招商项目,即楚雄大紫溪山开发建设项目、楚雄情人谷生态旅游度假区建设项目、民族文化综合演艺场馆、楚雄哀牢山国家公园开发建设项目、元谋金沙江大峡谷开发建设项目、武定己衣大裂谷开发建设项目、禄丰罗次温泉度假区建设项目、牟定庆丰湖化佛山旅游度假区开发建设项目、大姚永丰湖湿地公园开发项目和永仁方山开发建设等招商项目。优化服务保障,旅游主管部门作为产业发展的主要推进部门,要积极协调发改、国土等部门和有关县市政府,在项目选址、规划审查、立项审批、用地供给等方面给予支持,认真帮助解决旅游投资开发中的困难和问题,确保一批签约重大项目顺利落地实施。

(四)实抓宣传推广努力打好品牌营销、节庆营销、产品营销、立体营销、系统营销和精准营销六张牌,多渠道、全方位、立体式开展旅游宣传推广,具体来说,今年将重点开展以下10大宣传推广活动:开展“七彩云南2017(国际)民族赛装文化节”、“火把节”等节庆宣传推广活动;开展“十六地州旅游主官共话云南旅游强省建设”重点媒体大型访谈活动;在新华网开展《中国彝乡·楚雄好地方》旅游形象高清宣传片宣传推广活动;开展“自驾七彩云南·落地彝乡楚雄”全国主流媒体进楚雄专题宣传活动;组织上海F1比赛《中国彝乡·楚雄好地方》宣传推广活动;组织参加南洽会、中国昆明国际旅游交易会及境外旅游宣传推广活动;做好楚雄微旅游新版建设完善及网络宣传推广活动;开展楚雄重点客源市场宣传推广活动;搞好机场高铁及城市户外媒体宣传推广活动;做好电视、报纸、杂志等传统媒体系列宣传推广活动。通过开展上述活动,切实让楚雄旅游不断提高知名度、提升美誉度,扩大影响力、增强吸引力,打响“中国彝乡·楚雄好地方”旅游文化品牌。

(五)快抓品牌创建把品牌带动战略作为促进旅游产业转型升级的重要抓手,努力打造楚雄旅游品牌质量和效益加快传统景区提升改造,积极推进禄丰世界恐龙谷创建国家5A级旅游景区和大姚石羊古镇创建国家4A级旅游景区。集中创建一批国家3A级旅游景区,切实提升我州A级旅游景区的数量和质量,提高我州A级景区总数在全省的排位。加强酒店、宾馆等基础配套设施建设,年内重点指导好武定县彝家大酒店争创五星级和南华县南华大酒店、牟定县化湖成际大酒店、大姚县庞业酒店、禄丰县广聚楼大酒店等争创四星级酒店工作。集中评定一批3星级酒店,切实提升我州星级酒店的数量和质量,提高我州星级酒店总数在全省的排位,同时争取国际知名品牌酒店落户楚雄。

(六)常抓行业管理重点加强旅游交通、食品安全、消防安全、旅游设施等各类安全隐患的排查整治,强化责任落实,确保旅游安全。重拳整治旅游市场乱象,重点整治侵害游客合法权益、扰乱旅游市场秩序和影响服务质量提升等突出问题,持续开展“不合理低价游”专项整治,坚决查处和打击不合理低价游行为。逐步建立旅游标准化与市场准入退出相结合的贯彻执行机制,积极推行旅游标准合同,做好星级旅游饭店、星级旅行社等复核工作健全完善制度机制,进一步加强与工商、公安、质监、食品卫生等部门协作,完善政府牵头、部门分工负责的监管机制、旅游联合执法机制和案件转办、督办及“黑名单”制度。加强协会建设,加强业务指导,做到脱钩不脱责,持续发挥好协会连接行政管理部门与企业之间的桥梁纽带作用,使旅游协会成为为会员提供服务、反映诉求和开展自律的主体。突出抓好人才培训,继续实施“骨干”培训工程、“星级导游员”培训工程、“名师、名厨、服务明星”工程和“一线员工”职业素质提升四大工程,着力提升旅游从业人员素质能力。

(七)严抓管党治党组织全州旅游系统干部职工深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神,持续深化开展“两学一做”学习教育,牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识,坚决维护党中央权威,自觉在思想上政治上组织上行动上与习近平同志为核心的党中央保持高度一致,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。严明纪律规定。严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律规定,从严教育、从严管理、从严监督广大党员干部。严格制度落实。自觉坚持民主集中制,认真落实好“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度,严格组织生活、理论学习等基本制度落实,促进党内政治生活制度化、正常化、规范化。加强廉政建设。全州旅游系统各级党组织认真落实管党治党的主体责任,认真学习贯彻《准则》、《条例》,坚持把党风廉政建设工作要求覆盖旅游工作和旅游产业发展全领域、贯穿全过程,确保本行业本系统本部门风清气正细抓作风转变。把从严、从紧、从细落实中央八项规定精神作为长期严肃的政治任务,严防“四风”反弹,努力改进思想作风、学风、工作作风、领导作风、干部生活作风,着力解决“慵、懒、散、怕、推、滑”等问题,真正让干部不敢慵、不敢懒、不敢散、怕不得、推不掉、滑不脱,以工作作风的根本好转助推旅游产业持续健康发展。

(八)善抓统筹协调完善制度机制。牢固树立“综合产业综合抓”和大产业大格局的发展理念,健全完善州旅游产业发展领导小组、州旅游文化产业推进组及其办公室议事规则、工作制度及会议制度,进一步细化各成员单位职责分工,进一步发挥州旅游委作为领导小组和推进组办公室的职能作用。加快落实州旅游委兼职副主任制度,进一步促使州旅游委从行业主管部门真正转变为旅游产业促进和综合协调机构。层层压实责任。以目标责任制考核为抓手,通过与各县市分别签订旅游产业发展目标责任书,层层分解落实责任,加强考核、严格奖惩,合力推动旅游产业持续快速发展。协同督导检查。借助州旅游文化产业推进组及各成员单位的力量,围绕国家和省、州关于旅游文化产业发展的重要部署和旅游文化重大建设项目,抽调成员单位人员联合开展督导检查,共同推动旅游重大项目建设和旅游产业发展。各县市要坚持一个项目成立一个工作组,明确责任主体、牵头部门和配合部门工作职责,明确完成时限,实行目标倒逼、挂图作战、挂账销号。

 

第二部分  楚雄州旅游发展委员会2017年部门预算表

(详见附件)

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算总额为312.56万元,与上年215.78万元相比,增加96.78万元,增长44.85%,增长的原因为人员工资调整。其中:一般公共预算312.56万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,行政单位预算外收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余收入0.00万元。一般公共预算中基本支出拔款307.99万元,,与上年211.47万元相比,增加96.52万元,增长45.64%,部门项目支出拔款4.57万元,与上年4.31万元相比,增加0.26万元,增长6%.

2017年部门预算总支出312.56万元,与上年215.78万元相比,增加96.78万元,增长44.85%,本年预算支出中:基本支出307.99万元,占总支出98.54%,与上年211.47万元相比,增加96.52万元,增长45.64%,部门项目支出4.57万元,占总支出1.46%。

(一)基本支出情况(机关支行情况)

2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出307.99万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出256.42万元,占基本支出的83.26%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.57万元,占基本支出的6.35%;对个人和家庭的补助支出32万元,占基本支出的10.39%;其他基本支出经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于旅游行业专项业务工作的经费支出4.57万元。

1、2017年全州旅游工作会议经费2.57万元

2办公设备购置费2万元

二、“三公”经费预算编制说明

楚雄州旅游发展委员会2017年财政拨款“三公”经费预算合计3万元,其中:因公出国(境)费预算支出0万元,公务接待费预算支出0万元,公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少6万元,增减的主要原因:

(一)、公务用车运行维护费

我会经公务用车改革后车辆编制数由原来的3辆减至1辆,现使用车辆数1辆,(原有2辆公务用车全部交回财政公开拍卖)。公务用车运行经费预算数3万元, 2016年公务用车运行费预算数9万元,本年预算比上年减少6万元,减66.67%。

(二)、公务接待费

公务接待经费预算数0万元,2016年预算数0万元,主要原因是我会严格执行相关规定,厉行节约,减少公务接待。

(三)、因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数0万元,2016年预算数0万元,主要原因是我会严格执行相关规定,厉行节约,减少因公出国(境)费。

具体表格详见附件。

三、政府采购安排情况说明

2017年部门预算安排办公设备购置经费2万元,用于购买机关办公设备,按要求全部纳入政府采购。

 

第四部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)专业名词解释

1、工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。



 

其余公开明细情况,详见预算公开表格。

 

 

 

              楚雄州旅游发展委员会

 

                2017年4月6日