通知公告

楚雄州旅游发展委员会2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-10-28
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一、 楚雄州旅游发展委员会概况

  (一)、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策,编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划。

  (二)组织有关部门进行全州旅游资源调查、开发与保护工作;指导全州旅游区域、旅游目的地、旅游线路、旅游景区、旅游度假区以及乡村旅游的规划、开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

  (三)起草楚雄州旅游业管理规范性文件;负责全州旅行社、旅游饭店、出国出境旅游、最佳旅游目的地创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

  (四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

  (五)拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

  (六)负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

  (七)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议;指导旅游行业协会工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

  (八)制定全州旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

  (九)承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

  (二)2014年重点工作任务介绍

  2014年,全州实现接待海外旅游者36117人次,同比增长11.24%;接待国内旅游者1851 万人次,同比增长11.56%;旅游总收入83.52亿元,同比增长26.32%。

  1、旅游重大(点)项目稳步推进。2014年,纳入省州政府考核和督查的在建类旅游重大(点)项目完成投资10.61亿元,完成考核目标任务数的94.83%。其中,纳入省政府考核的项目完成投资4.18亿元,完成目标任务数(4亿元)的104.5%;纳入州政府单独考核的项目完成投资6.43亿元,完成目标任务数(71890万元)的89.44%。一是禄丰恐龙和元谋古人类两大历史文化旅游项目开发建设有序推进。七彩云南•时空世界项目于4月25日举行了开工仪式,在年内重点开展了规划编制、土地、林地流转及报批、地面附着物搬迁、外围基础设施项目前期等工作,施工用电线路、进场道路及星宿江大沟南支渠增流改造工程开工建设。元谋古人类历史文化旅游项目一期项目游客接待中心于9月30日启动仪式。项目水、电、路基础设施配套建设前期工作和征地拆迁、建设用地报批工作快速推进,连接项目区热水塘至养鸡梁子公路建设项目开工建设。三是纳入省政府考核重大旅游项目、全州重点督查的“3个30重点项目”和全州产业建设年重点旅游项目稳步推进。楚雄紫溪山、中国彝族十月太阳历文化园改造提升项目、中国彝族虎文化大观园、武定狮子山、武定依云温泉旅游度假小镇等前期项目启动或完成规划编制,正积极推进招商引资工作;彝人古镇、牟定彝和园、南华野生菌王国、光禄古镇、永仁永定老街等在建类项目可完成预定目标任务。

  2、项目规划编制和A级景区创建不断深入。一是禄丰恐龙和元谋古人类两大历史文化旅游项目规划分别于2014年1月7日和4月29日通过了省政府的审查,并由两县人民政府批准实施。组织通过了大姚昙华山、大姚湾碧、元谋新华总体规划、武定县狮子山农家乐片区4个规划的专家评审。二是启动了牟定县城至化佛山旅游区提升发展规划、双柏县旅游发展规划、大姚石羊孔子文化园、大姚紫照庄园、楚雄泽龙生态旅游农庄、楚雄情人谷景区、中国彝族虎文化大观园、武定依云温泉旅游小镇、土官乡村旅游、楚雄市乡村旅游、楚雄紫溪山部分片区规划等13个策划规划的编制工作。三是积极配合省旅发委编制云南发展大旅游产业实施方案、全省红色旅游发展二期规划以及州级有关部门楚南经济带总体级城镇规划、昆瑞对外开放经济带、哀牢山国家公园等规划编制工作。四是启动了全州旅游业“十三五”发展规划的编制工作。进一步加强对项目策划、规划编制过程的指导、协调和管理工作,充分发挥旅游规划的调控管理作用,加强各级规划与上位规划、土地利用和城镇建设等规划相衔接,促使规划更科学合理和有效实施。五是禄丰世界恐龙谷启动创建国家5A级景区工作,资源及景观价值已上报省旅发委待初评。楚雄紫溪山创建国家4A级景区通过了省级评定,姚安创建国家4A级景区工作已正式启动,已确定了方案,分解了工作任务,相关工作正有序推进;永仁县创建国家3A级景区工作已进入项目验收阶段,围绕评定标准旅游配套要素建设逐步推开。

  3、旅游市场开拓不断深入。一是继续“走出去”开拓国内外旅游市场,组织10县市政府分管领导及文体广电旅游局负责人参加2014中国上海国际旅游交易会,赴重庆和成都开展宣传促销活动;组织州内旅游景区和旅行社参加昆明市旅发委举办的“便民惠民超市活动”。二是继续“请进来”开拓国内外旅游市场,邀请中央电视台四套《快乐汉语》栏目摄制组到楚雄进行节目拍摄;邀请40家昆明旅行商和20家新闻媒体踏勘考察楚雄精品旅游线路产品;积极在全州开展“中国旅游日”活动、“世界旅游日”活动和举办旅游节庆活动开拓市场。三是继续加大媒体的宣传力度,同《乐途旅游网》和《云游网》合作,同州电视台、《我爱生活》、《楚雄日报》、《楚雄晚刊》和州广播电台合作,全方位宣传彝州旅游;积极参加由云南省旅游发展委员会、《中国国家地理》杂志社主办的“寻找云南100年最美观景拍摄点”活动,武定己衣大裂谷被列入20个最美景观之一。创建“楚雄微旅游”官方微信平台,利用新媒体进行宣传。四是印制《中国彝乡•魅力楚雄-自驾游手册》和《楚雄旅游》宣传折页,建立健全州、县、景区三级旅游宣传资料库,既完善了旅游资料库,又面向自驾游客源市场进行了广泛宣传。

  4、进一步加强行业管理工作。一是认真落实责任,扎实做好我州旅游行业安保反恐和旅游安全检查工作,做到100的企业全覆盖检查,100建立安全检查档案,100落实整改,检查旅游企业312家,发现一般安全消防隐患23项,已全部整改。二是认真做好我州旅游市场的检查整治工作,开展以不合理低价组织旅游活动和低于成本价提供旅游服务专项整治工作,检查旅行社42家次,并针对存在的问题进行了业务指导培训。通过扎实有效的工作,保证了全州旅游安全生产工作良好态势和旅游市场秩序稳定,截止目前,未发生一起重大旅游安全责任事故。三是加大推进旅游标准化建设,继续组织开展旅游要素行业星级评定工作。全州共评定旅游要素企业6家; 新增旅行社及旅行社分社4家; 全年共完成了完成星级旅游要素企业复核85家,其中通过72家,取消星级11家,申请延期复核2家。认真完成国家、省、州等各种统计工作摸清家底。完成了2014年全国星级饭店统计调查工作、2014年全省旅行社统计等各项调查工作,全面准确地掌握我州星级饭店、旅行社经营管理和行业发展情况,为全州旅游业的健康发展提供科学依据。四是积极做好协会工作,探索行业自律、规范发展的有效途径,加强协会的自身建设,力争在维护行业形象,创造公平市场竞争环境,维护行业利益与市场需求方面实现双赢。五是继续加大旅游行业精神文明建设。积极参与组织“文明楚雄行动”,在全州星级宾馆饭店、A级旅游景区、星级农家乐中营造文明用餐、优质服务的良好氛围,培育一批游客满意、诚实守信、服务周到、能主动承担社会责任的文明示范单位,我局被评为文明餐桌先进单位。

  5、教育培训和质量监督工作得到加强。一是继续实施“骨干”培训工程、“星级导游员”培训工程、“名师、名厨、服务明星”工程和“一线员工”职业素质提升四大工程。转变作风,深入基层和企业,送教上门。全年共举办各类培训班12期,培训1280人。送教上门举办培训8场次,培训670人,内容涉及景区导游讲解、酒店客房服务、餐饮实用技能等,100覆盖我州4A级景区。二是全年发放《楚雄州旅游饭店对客服务手册》7000册到基层员工,发放《楚雄州乡村旅游知识手册》2700册到各县乡村旅游从业人员,依托教材和各县市旅游局的力量开展岗位学习和练兵1500人次。三是认真组织参加省级部门的培训。积极配合省旅发委组织好旅行社总经理岗位资格、旅游饭店总经理岗位资格、中高级导游等级考试报名30人。组织好全国导游资格考试报名工作,全州共有87人参加全国导游资格考试。四是认真做好旅游投诉处理工作。今年共接到各类旅游投诉共17起,各类相关咨询服务25起,与去年同期相比,有所上升。旅游投诉专线电话96927,坚持做到24小时电话值班,做到了不留空白,不留缺憾。通过处理投诉,及时安抚了游客,化解了矛盾,维护了楚雄州良好的旅游市场秩序。五是认真做好普法和依法行政管理工作。继续推行《行政执法责任制》、《行政执法评议考核制》、《行政执法过错责任追究制》和《行政赔偿制》四项制度,制定奖惩办法。及时废止了《乡村旅游点评定办法》、《特色餐饮名店评定办法》这两个规范性文件。六是做好信息上报工作。全年共编辑《彝州旅游简讯》24期,编发稿件200余条,编辑《楚雄旅游网》信息700余条,上报省旅游电子政务网信息596余条。上报州委、州政府办公室信息也做到了考核任务与时间同步。今年我局的政务信息工作继续受到州委办、州政府办公室的表彰。
6、积极向上争取项目资金,进一步加强资金监管。一是根据省级旅游发展专项资金大幅增加实际、资金投入导向和新修订的《全省旅游发展专项资金管理办法》要求,组织召开了项目资金申报工作培训会,按照要求组织上报了68个项目争取省级旅游发展专项资金的支持。全年共争取到位资金1800多万元。其中,武定2个项目392万元,石羊古镇基础设施和公共服务设施建设项目补助200万元,楚雄市紫溪山旅游公共服务设施建设项目补助200万元,元谋土林风景区旅游基础设施和公共服务设施建设项目补助150万元,黑井古镇旅游基础设施建设项目补助200万元,楚雄彩云游客休息站点服务设施建设项目补助200万元,楚雄市乡村旅游发展规划补助50万元,4个省级民族特色旅游村寨200万元,宣传促销补助35万元。争取到国家旅游局补助姚安光禄古镇基础设施建设项目资金200万元。二是资金监管工作得到加强。按照省财政厅、省旅发委和州财政局、州第六纪工委要求,结合我州实际,修订印发了《楚雄州旅游发展专项资金管理办法》,进一步规范旅游发展专项资金管理。积极配合财政部门组织完成了2013年省级旅游发展专项资金、州级旅游发展专项资金的绩效考评工作,加强对资金使用效益的评估。
7、继续抓好乡村旅游工作。一是申报省级民族特色旅游村4个。积极与州民委联系沟通,争取将我州的12个省级乡村旅游特色村列为“十二五”国家民委重点支持的少数民族特色村寨保护与发展项目,目前省旅游发展委员会已经将南华县龙川镇岔河村委会(咪依鲁风情谷)、大姚县昙华乡昙华村委会松子园、禄丰县恐龙山镇阿纳村委会、元谋县黄瓜园镇龙山村委会雷丁村列为2014年云南省民族特色旅游村寨,每个村省级补助资金150万元,州级配套50万元。二是申报“美丽乡村”乡村旅游扶贫村70个。按照省旅发委的申报要求,我州有7个村被列为2014年国家旅游局(第一批)乡村旅游扶贫重点村,即:双柏县鄂嘉镇新厂村委会、南华县龙川镇岔河村委会、姚安县光禄镇光禄村委会、大姚县石羊镇石羊村委会、永仁县永定镇乍石村委会、武定县狮山镇狮山村委会、牟定县共和镇余新村委会。三是组织赴成都考察乡村旅游。为打造彝州乡村旅游升级版,学习借鉴先进地区的开发和管理经验,赴四川、浙江等地专题考察乡村旅游和智慧旅游。组织7个村委会主任(书记)参加国家旅游局乡村旅游扶贫村官培训学习,通过培训,参训人员进一步提高了认识,更新了观念,增强了进一步发展乡村旅游的信心和决心。
总结一年来的工作,虽然我州旅游业取得了较快的发展,但受制于资金、市场、基础条件等因素的制约,总体发展水平不高,旅游业仍处于发展的初级阶段,还存在不少的问题和困难。一是旅游产品开发滞后,以观光为主的旅游产品单一,结构不合理,文化内涵不深,景区影响力小;二是旅游整体形象不够鲜明,稳定、系统的宣传促销体系和合力尚未形成;三是州县财力有限,对旅游业的投入严重不足;四是旅游业发展方式粗放、机制体制不够健全、人才队伍和从业人员队伍不适应等长期制约旅游业发展的突出问题仍然没有得到根本解决。

(三)、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数18人,其中:财政全供养18人;在编实有车辆3辆。退休人员6人。

二、楚雄州旅游发展委员会2014年度部门决算表

(见附件)
三、 楚雄州旅游发展委员会2014年度部门决算情况说明

(一)、收入决算情况说明

2014年楚雄州旅游发展委员会部门决算总收入386.17万元,其中:财政拨款收入382.93万元,占总收入的99.13;其他收入3.25万元,占总收入的0.87。

(二)、支出决算情况说明
部门决算总支出447.09万元,其中:基本支出159.34万元,占总支出的35.64%;项目支出287.75万元,占总支出的64.37%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障楚雄州旅游发展委员会机关正常运转的日常支出159.34万元。与上年152.26万元对比,增长4.65,原因为每年正常调资及住房医疗的增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.29%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障楚雄州旅游发展委员会机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出287.75万元。与上年369.69万元对比,减少22.17,原因为局机关安排的项目较上年有所减少,大部分项目调整安排到县级。
(三)、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出431.16万元,占本年支出合计96.44。与上年431.17万元对比基本持平。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业24.07万元,主要用于退休人员工资及公务费,其中工资23.83万元,公务费0.25万元;

(二)医疗卫生11.67万元,主要用于在职人员财政承担的医疗保险费用;

(三)商业服务业等事务支出385.18万元,主要用于在职人员的工资及公务费、行政事业项目等支出。其中人员经费等基本支出110.11万元,项目支出275.07万元;

(四)住房保障支出10.24万元,主要用于在职人员的住房公积金;

(四)、“三公”经费决算情况说明

楚雄州旅游发展委员会2014年财政拨款“三公”经费决算总额30.67万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出19.37万元,公务接待费支出11.30万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数37.24万元减少6.57万元,减少的主要原因是:2014年中央出台八项规定,因公出国(境)计划取消,公务接待相应减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年楚雄州旅游发展委员会)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费

2014年楚雄州旅游发展委员会购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费19.37万元。其中:运行维护费19.37万元,比2014年决算增加0.51万元,增加的原因为车辆维修费逐年上涨,主要用于保障楚雄州旅游产业发展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年楚雄州旅游发展委员会共执行国内公务接待186批次,569人,接待费开支11.30万元;公务接待费比2013年决算减少4.61万元,主要用于接待省级上级部门和下级县市产生的费用。

(五)、相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


  


楚雄州旅游发展委员会

 2015年9月1日