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楚雄州旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-06
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一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拔款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 (一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

楚雄州旅游发展委员会根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》、《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》、《楚雄州财政局关于旅游发展委员会2018年部门预算批复的通知》,现将2018年部门预算公开编制说明如下:

按照楚政办通〔2011〕142号文件规定,楚雄州旅游委的主要职能为:

1、贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策,编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划。

2、组织有关部门进行全州旅游资源调查、开发与保护工作;指导全州旅游区域、旅游目的地、旅游线路、旅游景区、旅游度假区以及乡村旅游的规划、开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

3、起草楚雄州旅游业管理规范性文件;负责全州旅行社、旅游饭店、出国出境旅游、最佳旅游目的地创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

5、拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

6、负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

7、负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议;指导旅游行业协会工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、制定全州旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

9、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄州旅游委机关设6个内设机构(正科级),分别为:办公室、规划发展科、产业促进科、市场开发科、行业管理科、质量监督管理科。

(三)2018年工作要点

2018年,是我州推进旅游文化产业转型升级和重大项目建设的攻坚之年,特别是随全省“五网”建设大提速和高铁旅游时代的到来,楚雄的交通区位优势将日趋凸现,发展旅游文化产业的条件将得到更办公室、规划发展科、产业促进科、市场开发科、行业管理科、质量监督管理科。大改善,旅游文化产业将迎来发展的黄金期和转型升级的关键期。2018年全州旅游工作的初步考虑如下:

(1)工作思路。

2018年,全州旅游工作和旅游产业发展将以党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”的战略布局要求,牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,以推动旅游产业转型升级为主线,全面深入实施全域旅游、融合发展和特色化国际化高端化三大发展战略,持续推进传统旅游产品提升、旅游新业态培育、全域旅游富民、旅游市场主体培育、智慧旅游建设、旅游基础设施建设、旅游景区环境卫生整治、旅游商品开发、旅游服务质量提升、旅游宣传促销等十大工程,全力打造“中国彝乡•滇中翡翠• 红火楚雄”旅游文化品牌和休闲度假康养旅游胜地,努力在旅游产业转型升级和全域旅游发展、旅游目的地建设上取得新的突破。

(2)目标任务。

2018年,按照州委、州政府实现全州经济社会发展“五高于二进位”目标(主要经济指标增速高于往年、高于省下达考核指标、高于滇中、高于全省、高于全国30个少数民族自治州平均水平,到2020年经济总量在全省和全国30个少数民族自治州中各前进1位,排位居全省前5位,在全国30个少数民族自治州排位进入 前10位)的要求,围绕建设“中国彝乡•滇中翡翠• 红火楚雄”的总体目标,力争全州接待海外游客 6万人次以上,增长10%以上;接待国内游客4300万人次以上,增长17%以上;实现旅游总收入370亿元以上,增长30%以上。旅游文化产业增加值增速11%以上;全州旅行社和景区景点营业收入增速达30%以上;完成旅游投资100亿元以上;完成旅游厕所建设100座。

(3)主要工作重点和措施。

一是着力推动全域融合发展。以全域旅游理念为引领,以项目建设为抓手,推进单一景区景点建设管理向综合旅游目的地统筹发展转变,着力打造高品质旅游目的地。优化全州旅游产业空间布局,重点建设 “三核三区两带”。做强“三核”,即做强楚雄彝族文化旅游核心区、禄丰恐龙文化旅游核心区和元谋人历史文化旅游核心区;做大“三极”,即做大武定生态文化温泉康养旅游区、永仁生态文化阳光康养旅游区和两姚古镇文化乡村休闲旅游区;做特“两带”,即做特金沙江峡谷旅游带、哀牢山生态旅游带。加快推进旅游与城镇建设、文化建设、一二三产业建设、乡村建设、生态建设融合发展,大力发展乡村旅游,着力构建“大旅游、大文化、大市场、大产业”发展格局。2018年加快推动楚雄市创建云南特色旅游城市,推动楚雄市、元谋县、武定县、禄丰县重点县市创建省级全域旅游示范区,集中打造一批精品旅游县城。

二是着力实施重大项目。以项目为支撑,深入实施项目带动开发战略。持续抓好《楚雄州旅游文化产业发展规划及实施方案(2016-2020年)》和《楚雄州旅游产业转型升级三年(2016-2018年)行动计划》规划的旅游文化重点项目,加快推进老景区巩固提升和新建景区开发建设,注重培育新业态新产品,打造一批精品旅游景区,力求在项目建设上取得突破,形成一批拳头旅游产品,增强旅游产品需求供给,推动全州旅游业转型升级上取得实效,努力培育旅游投资和消费亮点。要确保完成省、州政府下达的旅游投资考核目标任务。加大旅游厕所建设新三年行动计划工作推进力度,按质按量统筹推进全州旅游厕所建设。扎实抓好全域旅游,以提升乡村旅游和推进旅游扶贫工作为重点,整合资源和力量,着力打造一批具有较高水平的旅游特色村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点、旅游扶贫示范村等,带动农村贫困人口脱贫增收,促进乡村旅游发展。通过项目建设,推动全州旅游文化产品结构由以观光型为主向观光旅游、休闲度假、养生养老、运动健康、文化体验、探险探秘等各种专项旅游文化并重的复合型方向转变。

三是着力抓好招商融资。进一步加大招商引资力度,创新招商方式和途径,用足用活现有政策,着力推进旅游文化项目招商引资工作。积极引进大型旅游文化集团、知名旅游文化企业投资楚雄旅游文化项目。努力实现旅游招商引资由全面撒网向精准招商突破,突出抓好元谋金沙江大峡谷开发建设项目等一批旅游招商重点项目。进一步优化服务保障,认真帮助解决旅游投资开发中的困难和问题,确保一批签约重大项目顺利落地实施。进一步加强银企、银政合作,引导金融机构加大对旅游文化项目融资支持,鼓励私营企业、民间资本与政府合作,促进投资主体的多元化。

四是着力推进旅游数字化建设。以实现“一部手机游云南”为建设目标,以“游客旅游体验自由自在、政府管理服务无处不在”为出发点和落脚点,按照省政府统筹安排部署,在全省“一部手机游云南”工作领导小组的统筹指导下,通过积极运用现代数字技术,切实推动全州旅游要素企业数字化建设和提升改造,实现旅游要素企业、公共服务领域和第三方平台的数据信息接入以及现有管理服务平台对接,进一步完善旅游数字化发展配套基础设施,全面完成“一部手机游云南”楚雄州建设工作任务,进一步推动全州旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升,为全州旅游产业转型升级提供强有力的支撑和保障。

五是着力抓好宣传推广。围绕打造“中国彝乡·滇中翡翠”旅游文化品牌目标,打好品牌营销、节庆营销、产品营销、立体营销、系统营销和精准营销六张牌,多渠道、全方位、立体式开展旅游宣传推广,提升楚雄旅游文化的知名度、美誉度,吸引更多的海内外游客。按照“巩固传统市场、提升新兴市场、拓展潜在市场”的总体思路,精准营销,积极开拓国内外客源市场。探索建立专业化的营销渠道,广泛开展小规模、多层次、短周期的精准促销活动。以办好火把节、赛装节等节庆活动为重点,以打造民族节庆国际品牌为目标,整合州内众多的节庆资源,创新旅游节庆产品开发,丰富旅游节庆内容,发展节庆经济。

六是着力加强市场主体培育。以产业化发展为方向,以品牌打造和业态创新为突破,重点培育扶持一批专业型骨干旅游企业。大力发展商务型、休闲度假型、方便经济型和彝州特色旅游酒店,千方百计引进国际品牌酒店和知名酒店管理公司。做强做大“楚雄好礼”品牌,提高全州旅游文化产业的综合效益。发展具有楚雄旅游特色的旅游文化创意园和节庆、演艺、影视、茶艺等休闲    

七是着力加强行业监管。加大吃、住、行、游、购、娱等旅游要素企业标准化宣传及评星定级工作力度,规范产业发展,以质量等级评定为抓手,壮大旅游要素规模,提升行业服务品质,增强企业竞争力。牢固树立“安全是旅游的生命线”的观念,加大旅游交通安全、消防安全、食品安全等管理力度,认真贯彻执行国家和省、州有关安全规定。以全面推进旅游队伍素质教育为主线,引进高层次和复合型旅游人才,实施骨干培训、星级导游员培训、名师名厨服务明星培训、一线员工培训“四大工程”,提高旅游从业人员职业技能和综合素质,全面提升全州旅游服务质量。

八是着力营造良好发展环境。牢固树立“大旅游、大市场、大服务、大管理”的理念,持续深入开展旅游市场秩序整治,积极构建“部门协作、上下联动、广泛参与、齐抓共管”的工作格局,建立健全旅游综合协调机制,推行综合监管,加大执法力度,规范旅游市场秩序,维护旅游形象。加强考核,完善对县市旅游目的地建设的考核,建立对旅游文化产业推进组成员单位的考核机制。

九是着力抓好统筹推进。牢固树立“综合产业综合抓”和大产业大格局的发展理念,健全完善州旅游产业发展领导小组、州旅游文化产业推进组制度机制,进一步发挥州旅游委作为领导小组和推进组办公室的职能作用。严格按照目标责任制要求,采取定期和不定期、全面和专项督查相结合的方式开展监督检查,确保各项政策措施和决策部署落到实处,把责任落实到位,实现任务进度和时间进度保持同步。要按照经济运行“五个主题”制度、 “构二破三、调二提三”工作要求,细化责任分解,实行挂图作战,目标任务倒逼,要以扎实有效地工作,确保旅游投资和经济的稳增长。

 二、预算单位基本情况

楚雄州旅游委2017年度末实有人员编制17人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人)。退休人员6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三 、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入366.84万元,全部为一般公共预算,比上年(312.56万元)增加54.28万元,增幅为17.37%。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入366.84万元,全部为本年收入,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款366.84万元(全部为本级财力安排经费)。

四、预算单位支出情况

 2018年部门预算总支出366.84万元。本级财力安排支出366.84万元,其中:基本支出366.84万元,占总支出的100%,无项目支出。  

(一)本级财力支出功能科目分类情况

按照功能科目分组,其明细如下:

1、2160501,行政运行,预算批复资金290.44万元,主要用于单位在职在编人员统发工资、公用经费、车辆运行费及公共交通专项经费支出。

2、2080504,未归口管理的行政单位离退休经费,预算批复资金13.29万元,主要用于单位退休人员统筹外退休费、退休公用经费支出。

3、2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出,预算批复资金26.88万元,主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4、2101101,行政单位医疗,预算批复资金20.10万元,主要用于单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

5、2210201,住房公积金,预算批复资金16.13万元,主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费支出。   

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出366.84万元,无项目支出),其明细如下:

1、机关工资福利支出,预算批复302.43万元,其中工资奖金津补贴支出237.72万元,社会保障缴费48.58万元,住房公积金16.13万元。

2、机关商品和服务支出,预算批复51.48万元,其中办公费1.10万元,水费1.20万元,邮电费4万元,物业管理费1万元,差旅费1万元,公务接待费7.50万元,工会经费1万元,公务用车运行费8.5万元,其他交通费25.82万元,其他商品服务支出0.36万元。

3、对个人和家庭补助支出,预算批复12.93万元,用于单位统筹外退休费用支出。

(二)部门项目支出情况

2018年部门预算用于旅游行业专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年我会无省对下专项转移支付资金预算

六、“三公”经费预算情况

根据楚财预【2018】8号文件批复,我会2018年财政拨款“三公”经费预算支出合计16万元,其中:因公出国(境)费预算支出0万元,公务接待费预算支出7.5万元,公务用车购置及运行维护费预算支出8.5万元。2018年“三公”经费预算批复比2017年预算批复增加10万元,增减的主要原因:

(一)、公务用车运行维护费

楚雄州旅游发展委员会现有车辆数1辆,为保障旅游发展事务的开展及财政改革要求,公务用车运行经费预算批复8.5万元, 2017年公务用车运行费预算批复6万元,本年预算比上年增加2.5万元,增加41.67%。

(二)、公务接待费

公务接待经费预算批复7.5万元,2017年预算批复0万元,主要原因是我会扩大旅游项目的发展,接待项目有所增加,加之财政改革要求。

(三)、因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数0万元,2017年预算数0万元,主要原因是我会严格执行相关规定,厉行节约,减少因公出国(境)费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。全部为办公用纸购置预算支出1万元,

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出366.84万元,2017年部门预算基本支出307.99万元,增加58.85万元,增幅为19.10%。

1、2018年部门预算口径变动,上年列入部门项目的“小专项”不再申报,将人均公用经费标准由上年的0.8万元/年、人提高至1.6万元/年、人。

2、2018年养老保险、医疗保险测算基数较上年提高,所以列入财政预算承担的经费较上年增加。

3、原绩效考核奖励未纳入年初预算下达,2018年将预发考核奖励纳入年初预算下达,所以基本支出较上年增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年楚财预【2018】8号未下达项目支出预算,2017年部门预算项目支出4.57万元。其原因为部门预算口径变动,上年列入部门项目的“小专项”不再申报,提高人均公用经费标准,纳入基本支出,不再下达项目支出预算。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机构运行经费的安排

根据楚财预【2018】8号批复,2018年机关运行经费51.48万元,主要用于单位办公费、物管费、水电费、邮电费(电话费、邮寄费、网络使用费)、差旅费、工会经费及车辆运行费等保障单位运行的基本性支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年的决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


附件下载: 137001 旅游发展委员会_20180126015210.xlsx