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楚雄州旅发委2016年度部门决算情况公开

发布时间:2017-09-19
文章来源:本站原创 作者:白雪梅 点击数:1608

根据《预算法》、《政府信息公开条例》等文件的要求,现将我单位2016年部门决算情况向社会公开。

 

楚雄州旅游发展委员会

2016年度部门决算公开目录及分类分级

第一部分  楚雄州旅游发展委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2016年重点工作任务介绍

第二部分  楚雄州旅游发展委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

按照楚政办通〔2011142号文件规定,我单位的主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省旅游法律法规和方针政策;拟订全州旅游业发展的战略目标和政策,编制全州旅游业发展中长期规划和年度工作计划。

(二)组织有关部门进行全州旅游资源调查、开发与保护工作;指导全州旅游区域、旅游目的地、旅游线路、旅游景区、旅游度假区以及乡村旅游的规划、开发和建设;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

(三)起草楚雄州旅游业管理规范性文件;负责全州旅行社、旅游饭店、出国出境旅游、最佳旅游目的地创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(五)拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。

(六)负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

(七)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;受理旅游者投诉和行政复议;指导旅游行业协会工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(八)制定全州旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。

(九)承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

楚雄州旅发委机关设6个内设机构(正科级),分别为:办公室、规划发展科、市场开发科、行业管理科、产业促进科、质量监督管理科。局机关行政编制11名。其中,主任1名(正处级),副主任3名(副处级),正科级领导职数6名,副科级领导职数3名。现实有在职人员19人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.认真抓好规划编制工作。2016年,完成《楚雄州旅游业“十三五”发展规划》、《楚雄州国际化高端化特色化文化旅游品牌策划》编制;全州旅游业发展总体规划完成了初稿;正在研究启动楚雄旅游度假区、全州乡村旅游发展等规划编制工作;加强全州“十三五”旅游规划与省级和州级相关规划衔接,争取了更多旅游项目列入省级旅游规划和州级相关规划。各县市和项目业主也编制完成了一批旅游规划。加强对各县市规划编制工作的指导,积极推进旅游发展规划与省级旅游发展规划、滇中经济一体化、民族团结示范区、产城融合示范区和全州国民经济社会发展、城镇体系、交通基础、土地利用、环境保护、文化建设、生态文明等规划有效衔接。

2.扎实抓好项目前期工作。坚持把项目工作作为今年首要工作任务来抓好。主动谋划好项目,认真组织编制好全州“十三五”旅游业发展规划,积极向上汇报对接。全州共有16个项目列为全省旅游产业转型3年行动计划的重大项目,并把我州的一批城镇、乡村、景区、农庄及节庆活动列为特色旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村、旅游度假区、现代旅游农业庄园、旅游节庆活动列入全省全域旅游创建目录。列入项目数和投资额位居全省前列。加强项目研究,通过认真策划及项目整合包装,推出彝风国际旅游度假区、彝海公园旅游综合体、紫溪生态新城、禄丰恐龙山旅游综合体等一批产城融合投资超50亿、上100亿元的重大项目。结合我州实际,拟定了《全州旅游产业转型升级3年行动计划(2016-2018年)》,共推出10大类93个项目列为全州旅游产业转型升级重点项目,计划总投资1100亿元,为打造国际化高端化特色化旅游文化品牌构建支撑体系。

3.高效抓好重点项目建设坚持项目带动发展加快项目建设,着力开发和建设一批特色性、带动性、市场性强的旅游重大重点项目,确保旅游投资稳增长。2016年1-10月,全州纳入旅游项目管理系统统计的旅游项目完成投资18.81亿元,占年度目标任务数25亿元的75.24%;全州有17个旅游项目列为州政府重点督查推进“4个一百”重点项目完成投资9.22亿元,占年度目标任务数9.9亿元的93.15%。其中,元谋古人类历史文化旅游项目完成投资达49264万元,完成投资最多,推进速度最快;禄丰世界恐龙谷二期建设项目完成投资11510万元,酒店建设工程快速推进;楚雄大紫溪山基础设施项目完成投资10200万元,国家专项基金支持项目全面启动;中国彝族十月太阳历文化园提升改造项目完成投资3500万元;姚安光禄古镇完成投资6307万元,景区连接道路已建成,可进入性较大改善提升。其它重点旅游项目、旅游公共服务设施、旅游小镇建设、乡村旅游提升和旅游厕所建设等工作有序推进。

4.积极抓好招商引资工作。加大招商力度,积极请进来、走出去的开展招商推介工作。主动与省云投、省能投、省建投、省公投、横店集团、景域集团、祥源集团、棕榈集团、凯通集团、怀特集团、世博集团、港中旅、华侨城集团、华强方特集团、博大绿泽国际有限公司、常青国际养老产业集团股等多家大型企业对接商洽,并邀请10余家企业至我州实地调研考察。通过努力,今年全州签约旅游项目9个,协议总投资300亿元,旅游招商引资到位资金增长20%以上。棕榈集团与我州合作开发紫溪生态新城项目已签定框架性协议,第一个合作高原体育训练基地项目前期工作快速推进。横店集团与武定县合作开发武定影视文化旅游小镇(西和星光不夜城)签订了协议。

5.努力向上争取项目资金和景区创建工作。积极协调配合、及时组织上报,争取了一批旅游基础设施建设项目国家专项基金。其中,已争取到楚雄大紫溪山项目基金1.1亿元,元谋古人类项目基金1.68亿元,光禄古镇项目基金4100万元,总额位居全省前列。积极协调彝人古镇北片区、禄丰世界恐龙谷、武定狮子山专项建设基金申报工作。争取中央基建投资预算资金750万元,争取省旅游发展专项资金1360万元,争取省级旅游项目建设补助资金在全省靠前。永仁方山列为“十三五”国家旅游基础设施和旅游公共服务设施重点支持储备项目已通过省级评审,前期工作有序推进。积极推进禄丰世界恐龙谷创建国家5A级旅游景区工作和二期项目开发,姚安光禄古镇创建国家4A级旅游景区通过了省级评定,做好石羊古镇、黑井古镇、牟定化佛山、双柏白竹山等景区创建储备工作。加大对全州重点、热点景区检查和整改,着力提升景区管理水平和服务质量。

6.打造“中国彝乡——楚雄”品牌,做实市场营销开发工作在大众旅游时代,“酒香也怕巷子深”,营销也是生产力。一是以文化为灵魂,推出了展示“世界恐龙之乡、东方人类故乡、中国彝族文化大观园”三张名片的旅游宣传品——太阳神柱、合金圆盘和彝绣,创新和丰富了楚雄旅游宣传营销的形式。二是借势造势,精心谋划和参加南博会、中国上海国际旅游交易会、东盟旅游博览会等展会。在南博会和旅交会上,通过名片展示、资源展览、服饰展演和商品展销宣传楚雄旅游。主动申请,参加省旅发委组织的“开往春天的列车——乘着高铁去云南”贵阳、长沙、南昌、杭州、上海系列旅游宣传推介活动,在客源市场精准发力,有力地展示和提升了“中国彝乡——楚雄”的良好形象。主动对接绿地集团、景域集团、华侨城、上海嘉定区等,寻求合作,推介楚雄旅游。三是以节庆为依托,突出特色宣传营销了彝族赛装节、火把节等民族节庆品牌。四是以网络为突破,着力推进楚雄智慧旅游和互联网+旅游专项行动。与启迪、华三、驴妈妈等企业联系对接智慧旅游,提出了建设楚雄智慧旅游的初步方案。五是以媒体为载体,全方位推介和展示楚雄旅游产品和旅游线路。加强与主流媒体和新媒体合作,在央视、旅游卫视、新华网、中国网、微信公众号、APP等媒体上以新闻、信息等形式宣传推介楚雄旅游。加强与东方航空杂志合作,先后推出了彝族火把节和南华野生菌等专题宣传。坚持面向国际,在英文版的《云南旅游文化时报》上全面推介楚雄的旅游产品、旅游线路。六是精准发力,形式多样宣传推介楚雄旅游。坚持创意为先,编制了《楚雄旅游市场营销推广战略策划》;坚持高起点,拍摄了5个版本的楚雄旅游高清形象片;坚持爱家爱乡、促进消费,实施了“楚雄人游楚雄”活动;坚持群众参与,开展了楚雄旅游形象口号评选和征集活动;启动了与新华社、云报旅游传媒、东方航空等的合作。

7.认真抓好行业管理工作认真落实案例生产责任制。按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产必须管安全”的要求,落实安全工作责任制,制定实施旅游安全工作党政同责规定,签订旅游安全生产目标责任书,层层落实安全责任,加大检查考核力度,在全行业形成了横向到边、纵向到底层层签订安全责任状的网格化管理格局。加大推进旅游标准化建设,提高旅游企业规范化水平。完成六家旅游要素企业的星级认定工作和州内38家酒店星级复核工作,做好四星级旅游饭店接受省旅委复核的准备工作。全年共举办培训班14个,培训1000余人,参加省州举办的各类培训班140人次;圆满举办“楚雄州第二届导游大赛”。组织开展导游员年检培训工作全州15家旅行社84名导游顺利通过年检;依法审核旅行社降低旅游服务质量保证金4家。加快行业协会的改革发展,承接好政府转移的工作职能,充分发挥行业协会在旅游市场中的自律、服务、监督和纽带作用,积极探索行业管理新方法和手段。开展文明旅游活动,培育践行行业核心价值观。把行业精神文明建设与行业服务监管工作紧密结合起来,大力弘扬行业正气。

8.加强市场监管和统计工作。切实加大旅游市场整治力度,确保全州旅游市场规范有序。制定全州整治“不合理低价游”专项行动方案,开展整治“不合理低价游”专项行动,加大监督检查力度,逐步建立健全州旅游市场综合监管指挥调度机构、巡回法庭等旅游市场综合监管的长效机制。坚持做到旅游投诉专线电话96927 全天24小时电话值班,全年共接到各类旅游投诉共21起,均得到了及时处理。加强法制建设,制定《楚雄州旅游系统法治宣传教育第七个五年规划(2016――2020年)》,参加省州有关培训,提高执法人员素质。高度重视旅游统计工作,切实加强统筹协调,不断提高旅游统计人员的素质,进一步规范旅游统计的范围、方法、口径,加强对各个环节的监督检查,做到应统尽统,提高旅游统计工作的准确性、及时性和全面性,科学、准确、完整、全面、及时地反映我州旅游市场的发展现状、趋势和行业状况。认真编发楚雄旅游网信息400余条,《彝州旅游简讯》编发稿件20期200余条,云南旅游电子政务网编发稿件132条。

9.精心抓好机关党建和队伍建设工作。一是抓好“两学一做”学习教育。精心组织推进。成立指导组,制定工作方案,明确开展“两学一做”学习教育的目标、任务和对象,强力推进学习教育。形式多样“学”。制定“两学一做”学习教育计划,以“三会一课”制度为主要方式,围绕“四讲四有”四个专题,采取集中学习、自学、讨论学、党小组学、支部大会学等方式,带着问题学、围绕工作学、联系实际学、结合当前学,做到学有针对性和实效性。丰富学习教育内容。围绕庆祝建党95周年开展丰富多彩的“七个一”系列活动:即重温一次入党誓词、选举一名中国共产党楚雄州第九届党代会党代表候选人、吸收一名预备党员、讲授一次廉政教育和“两学一做”学习教育专题党课、表彰一批优秀共产党员、接受一次红色革命教育和看望慰问一批困难党员群众,以实际行动纪念党的生日,丰富了学习教育内容。落实工作“做”。围绕打造国际化高端化特色化文化旅游品牌,把学习教育的成效体现和落实在产业规划、品牌打造、市场营销策划等工作推进上。二是抓实党组意识形态工作责任制。抓理论学习。坚持用马克思主义中国化最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。认真制定和落实党组理论学习中心组计划,坚持每周一上午理论学习,做到理论学习制度化。抓理论宣传教育。利用委宣传栏、网站和微信公众号等载体,宣传“两学一做”要求、进展、做法和成效,宣传习近平总书记系列重要讲话精神。抓机关精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观,参加“学雷锋志愿服务日”活动,清除龙江公园杂草,争当文明交通行为宣传员,组织义务献血,走进社区看望慰问困难群众,把凝聚着党和政府关怀的话语和爱心传递到基层困难群众当中,做到以德树人、以创塑人。三是抓细党风廉政建设。讲授廉政党课。由委主要领导讲授廉政教育,做到教育在先、预防在先。落实党风廉政建设责任。召开党组会议专题研究党风廉政建设工作,完善和签订《责任书》,明确具体责任领导和责任科室、做到责任到人。认真开展“四项谈话”。召开动员会议,制定《“四项谈话”工作实施方案》,细化工作责任,发放专用谈话记录本18本,做好谈话记录,共开展谈话17人次。集中整治。明确责任领导、责任人员和责任科室,深入剖析了问题原因、找准了问题根源,形成了领导班子和个人“不作为、乱作为”问题清单,建立了“一卡通”整改台账。四是切实加强作风建设,深入落实中央八项规定精神,坚持纠正“四风”。制定了《中国共产楚雄州旅游发展委员会党组工作规则》,完善党风廉政建设工作责任制、修订机关工作各项制度,认真贯彻落实党要管党从严治党的要求。五是认真开展人大代表建议和政协提案办理工作。全年我委共收到1件省人大代表建议、7 件州人大代表议案、建议和14件政协提案,这22件建议、提案的内容主要涉及旅游文化产业发展、旅游规划编制、乡村旅游建设、旅游基础设施投入、特色旅游小镇开发等内容,我委按要求全部办理完毕,面商率为100%,人大代表满意率达100%六是扎实有效开展扶贫工作。组织全委干部职工2次深入扶贫点开展“挂包帮、转走访”工作,帮助扶贫点制定特色旅游村扶贫规划,协调资金累计近达30多万元,协调文体项目1 个,组织乡镇和村委会干部进行乡村旅游培训,组织单位干部职工捐款捐物,为结对的贫困户购买农业生产资料,切实解决贫困户生产生活的实际困难和问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州旅发委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为楚雄州旅发委机关.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州旅发委2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州旅发委2016年度收入合计953.61万元。其中:财政拨款收入932.76万元,占总收入的97.81%;其他收入20.84万元,占总收入的2.19%。年度收入与上年503.26万元对比, 增加4503442.2元,增89.49%,主要原因分析为人员调资及本年安排的项目资金较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州旅发委2016年度支出合计964.22万元。其中:基本支出262.61万元,占总支出的27.24%;项目支出701.61万元,占总支出的72.76%,支出合计与上年468.22万元对比,增加496万元,主要原因为人员调资及本年支出的项目资金较上年大幅增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障楚雄州旅发委机关正常运转的日常支出262.61万元。与上年207.69万元对比,增加54.92万元,增长26.44%,主要原因分析为2016年人员调资导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.11%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障楚雄州旅发委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出701.61万元。与上年252.82万元对比,增加448.79万元,增长177.51%,主要原因分析为2016年度安排的项目资金较上年大幅增加。具体项目开支及开展工作情况:1、开展旅游业发展总体规划修编及旅游产品开发营销策划;2、在彝人古镇成立游客集散服务中心;3、参加上海国际交易会;4、按州政府要求兑现旅游目的地建设目标责任制考核奖励资金;5、开展信息化建设;6、参加出国出境宣传促销;7、参加国内大型旅游会展及传统周边市场的宣传促销;8、积极进行互联网旅游宣传;9、开展环州旅游交通标识牌维护及旅游形象宣传牌面更新;10、开展旅游宣传品设计制作;11、制作楚雄旅游形象高清宣传片;12、对旅游行业管理及举办旅游行业人员培训班等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州旅发委2016年度一般公共预算财政拨款支出953.9万元,占本年支出合计的98.93%。与上年460.51万元对比,增加493.39万元,增长107.14%,主要原因分析为人员调资及本年支出的项目资金较上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出39.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于财政对职工养老保险补助及退休人员养老金支出;

2.医疗卫生与计划生育支出15.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工医疗保险单位缴费部份;

3.商业服务业等支出884.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%。主要用于旅游行政管理部门人员支出及全州旅游项目支出;

4.住房保障支出13.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工住房公积金单位缴费部份;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州旅发委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.57万元,支出决算为26.5万元,完成预算的176.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.13万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元;公务接待费支出决算为6.89万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算仅安排部分公务用车运行维护费及少量公务接待费,未安排因公出国境经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.01万元,下降34%。其中:因公出国(境)费支出决算减少8.16万元,下降53.37%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.36万元,下降25.91%;公务接待费支出决算减少1.5万元,下降17.88%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国境人数减少,二是因公车改革,取消公车导致公车运行费减少,三是中央出台八项规定,接待费用逐年下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出7.13万元,占26.91%;公务用车购置及运行维护费支出12.47万元,占47.09%;公务接待费支出6.89万元,占26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.13万元,共参加省旅发委组织的因公出国(境)团组2个,累计5人次。开展内容包括:5月份参加省旅发委组织的到台湾宣传促销4人次,12月参加省旅发委组织的到澳新宣传促销1人次.

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2016年本单位未购置车辆.

公务用车运行维护支出12.47万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作开展(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.89万元。其中:

国内接待费支出6.89万元,共安排国内公务接待125批次,接待人次798人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游项目招商引资、旅游产业推进等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州旅发委2016年机关运行经费支出14.73万元,与上年18.18万元对比,减少3.45万元,主要原因分析为加大支出节约。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转的日常办公费、邮电费、水电费等。

(二)政府采购执行情况说明。楚雄州旅发委2016年政府采购预算为455.9万元,实际采购金额为443.34万元,节约资金12.56万元。

(三)其他重要事项情况说明:无

(四)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。